Tjenesteområdene eks VAR-området har samlet en netto budsjettramme på kr 293,2 mill. i 2019. Driften i 2019 ga et positivt avvik på kr 3,0 mill. Fellestjenester, Helse og velferd, Kultur og samfunn og Tekniske tjenester har bidratt med mindreforbruk i 2019. Nærmere omtale følger her.

Tjenesteområde	Regnskap 2019	Justert budsjett 2019	Avvik	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2018
Fellestjenester	31 884	32 528	644	98,0 %	27 552
Oppvekst og læring	133 473	129 795	-3 678	102,8 %	134 281
Helse og velferd	90 445	93 960	3 515	96,3 %	91 411
Kultur og samfunn eks VAR	9 277	11 237	1 960	82,6 %	10 458
Tekniske tjenester	25 053	25 653	600	97,7 %	26 523
Sum eks VAR	290 132	293 173	3 041	99,0 %	290 225

Fellestjenester
Fellestjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på kr 0,6 mill., hvilket utgjør et forbruk på 98 % av budsjettet. De ulike ansvarsområdene har gjennom 2019 hatt stram økonomistyring og gjort besparelser der det har vært mulig. Overforbruket på IKT skyldes at Rennesøy sammen med Randaberg, Kvitsøy og Sokndal hatt et IT-teknisk samarbeid om løsningen knyttet til kommunens lønns- og personalsystem. Randaberg påtok seg i innføringsfasen et koordineringsansvar av dette arbeidet som først ved utgangen av 2019 ble viderefakturert de øvrige kommunene for årene 2016, 2017 og 2018.  Også IKT aktiviteter og kostander knyttet til kommunesammenslåingen preget 2019. For øvrig er reduksjon i bruk av seniormidler, lønnskostnader, leasingskostnader, kurs, bedriftshelsetjeneste og kopieringsavtaler variabler som forklarer mindreforbruket.

Ressursbruk fellestjenester fordelt etter ansvarsområder:

Område	Regnskap 2019	Justert budsjett 2019	Avvik justert budsjett-regnskap	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2018
Politisk styring og kontroll	3 956	3 575	-381	110,7 %	3 526
Fellestjenester	11 050	11 155	105	99,0%	10 301
Felles administrasjon	9 722	12 017	2 295	80,9 %	7 248
IKT	7 156	5 781	-1 375	123,8 %	6 476
Sum	31 884	32 528	644	98,0 %	27 552

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring har et resultat for 2019 på kr 3,7 mill. i merforbruk. Dette utgjør et forbruk på 102,8 % av budsjettrammen. Deler av mindreforbruket på  oppvekstkontoret skyldes at midler til styrket barnehagetilbud ikke er fordelt ut til barnehagene for andre halvår 2019. Dette medfører at det ser ut som om barnehagene har et merforbruk i 2019, men korrigert for midlene til styrking av barnehagetilbudet er disse i balanse.

Merforbruket på skolene knytter seg i hovedsak til høyere lønnsforbruk enn budsjettert, i tillegg er det også brukt mer enn budsjettert på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Virksomhetene er også belastet utgifter på ca kr 0,5 mill  knyttet til telefoni, seniormidler og lærlinger, mens budsjettet ligger hos Fellestjenester.

Ressursbruk oppvekst og læring fordelt etter ansvarsområder:

Område	Regnskap 2019	Justert budsjett 2019	Avvik justert budsjett-regnskap	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2018
Oppvekstkontor	9 216	10 501	1 285	87,8 %	10 576
Kulturskole	2 114	2 023	-91	104,5 %	1 953
Skolene/SFO	79 893	75 997	-3 896	105,1 %	78 355
Barnehagene	42 250	41 274	-976	102,4 %	43 392
Sum	133 473	129 795	-3 678	102,8 %	134 276

Helse og velferd
Helse og velferd gikk med et mindreforbruk på kr 3,5 mill. i 2019, som gir et forbruk på 96,3 % av budsjettet. Hovedårsaken er høyere refusjonsinntekter bl.a. knyttet til ressurskrevende brukere, reduserte klientutgifter i barnevernstjenesten samt mindre lønnsforbruk enn budsjettert som skyldes perioder med vakante stillinger. Merforbruket i Institusjons- og hjemmetjenester skyldes mindre etterspørsel etter kjøp av korttidsplasser enn budsjettert.

Ressursbruk helse og velferd fordelt etter ansvarsområder:

Område	Regnskap 2019	Justert budsjett 2019	Avvik justert budsjett-regnskap	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2018
Helse og velferd fellestjenester	5 505	6 091	586	90,3 %	4 877 547
Forebygging og folkehelse	13 838	14 601	763	94,8 %	12 631 780
NAV	10 834	11 019	185	98,3 %	14 854 374
Barnevernstjenesten	6 230	7 896	1 666	78,9 %	7 432 492
Institusjons- og hjemmetjenester	44 224	43 214	-1 010	102,3 %	42 981 159
Tverrfaglige tjenester	9 814	11 139	1 325	88,1 %	8 634 416
Samlet	90 445	93 960	3 515	96,3 %	91 411 768

Kultur og samfunn
Kultur og samfunn eks. VAR-området har totalt sett et mindreforbruk på kr 2,0 mill. i 2019 som gir et forbruk på 82,6 % av justert budsjett. Kommunalavdelingens ordinære drift har vært tilfredsstillende. Flere av fagområdene har hatt vakante stillinger og permisjoner, dette har blitt løst gjennom økt kjøp av tjenester fra Stavanger kommune.  Gebyrinntektene har vært høyere enn budsjettert på grunn av større reguleringssaker.  Selvkostområdene VAR er nærmere omtalt i kapittel 3.4.6.

Ressursbruk kultur og samfunn (eks. VAR) fordelt etter ansvarsområder:

Område	Regnskap 2019	Justert budsjett 2019	Avvik justert budsjett-regnskap	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2018
Plan og Utvikling	1 726	3 286	1 560	52,5 %	2 892
Landbrukskontor	1 874	1 733	-141	108,1 %	1 721
Kultur	2 776	3 358	582	82,7 %	3 315
Kulturmidler	273	343	70	79,4 %	267
Frivilligsentral	502	492	-10	102,0 %	522
Barn og unge	699	649	-50	107,7 %	662
Bibliotek	1 427	1 376	-51	103,7 %	1 078
Sum	9 277	11 237	1 960	82,6 %	10 457

Tekniske tjenester
Tekniske tjenester gikk med et mindreforbruk på kr 0,6 mill. i 2019, som utgjør et forbruk på 97,7 % av budsjettet. Dette skyldes lavere kostnader knyttet til vedlikehold, driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester, samt høyere husleieinntekter. Merforbruket på Energi skyldes kostnader knyttet til 2018 samt større prisøkning på strøm enn forutsatt.

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder:

Område	Regnskap 2019	Justert budsjett 2019	Avvik justert budsjett-regnskap	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2018
Tekniske tjenester	4 379	4 997	618 266	87,6 %	3 678 736
Energi	4 131	2 783	-1 347 786	148,4 %	3 728 885
Renhold	9 042	8 935	-107 097	101,2 %	8 867 259
Vedlikeholdstjenester (vaktmester korps)	7 501	8 938	1 436 980	84,0 %	10 248 462
Sum	25 053	25 653	600 363	97,7 %	26 523 342